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索引号 : 003277857/201710-00067 信息分类:政府办预决算及“三公”经费/财政
发布机构:和县政府(政府办) 生成日期:2017-09-20
文  号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
名  称:和县人民政府办公室2016年部门决算
关键词 :部门决算情况   信息来源:和县政府(政府办)
内容概述: 浏览次数:887

和县人民政府办公室2016年部门决算

一、部门主要职责

(一)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(二)承担县政府领导的报告、讲话、汇报材料等重要文件、稿件的起草和修改工作。

(三)研究县政府各部门、直属机构、各镇人民政府请示(报告)县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导审批。

(四)紧紧围绕县政府总体工作部署,加强调查研究工作,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

(五)承担县政府及办公室两级文件和电报的审核、制发和上级来文的收发、登记、立卷、归档以及对交办事项的督促检查,负责中央和省市县领导批示件的传达和催办落实。

(六)负责县政府领导日常公务活动安排;负责会议安排、印章管理等工作。

(七)负责对县政府重大部署、决策贯彻情况及县政府主要领导批示、交办事项的督查、落实和反馈。

(八)负责县人大代表建议、批评、意见及政协委员提案的承办、督查。

(九)负责协调、督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务。

(十)负责县政府法制建设、外事(侨务)、金融服务工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,和县人民政府办公室2016年度部门决算包括政府办本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)2户,原因是一是增加督查目标办;二是增加政务公开办。

纳入和县人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共10个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县人民政府办公室本级

2

县政府法制办公室

3

县政府应急办公室

4

县外事侨务办公室

5

县督查目标办

6

县政务公开办

7

县侨联

8

县政府网络信息中心

9

县政府金融办公室

10

和县预备役三营

 

 

三、和县人民政府办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计923.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计923.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加(减少)86.6万元,增长9%,主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是医疗卫生与计划生育支出增加;三是住房保障支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计923.9万元,其中:财政拨款收入923.9万元,占100%.

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计923.9万元,其中:基本支出770万元,占83%;项目支出153.8万元,占17%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计923.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计923.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)86.6万元,增长(降低)9%,主要原因:一是一般公共服务支出增加68.2万元;二是社会保障和就业支出增加0.6万元;三是医疗卫生与计划生育支出增加7.7;四是住房保障支出增加11.4万元;五是商业服务业等支出减少1.4万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入771万元,占本年收入的84%,一般公共预算财政拨款收入增加68.2万元,增长7%。主要原因一是增加行政运行经费100.4,用于新增督查办和公开办的日常经费;二是增加招商引资经费2万元;三是事业运行经费减少1.7万元;其他一般公共服务支出减少32.5万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出771万元,占本年支出的84%。与2015年相比,财政拨款支出增加68.29万元,增长7%。主要原因一是人员增加及增资相应支出增加;二是新增督查办和公开办的日常经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为585.99万元,支出决算为923.9万元,完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因一是新增督查办和公开办两个部门;二是人员增加,相应的工资和费用增加;三是国防费用增加。其中基本支出770万元,占83%;项目支出153.8万元,占17%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为439.77万元,支出决算为686.4万元,完成年初预算的156%,决算数大于预算数的主要原因是:预算数不包括专项资金.

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为12.2万元,支出决算数位12.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(3)一般公共服务(类)统计事务(款)信息事务(项)。年初预算为40万元,支出决算数位40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(4)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为20万元,支出决算数位22万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是:全县招商引资力度增大,负责人外出招商次数增多,费用增加。

(5)一般公共服务(类)港澳台任事务(款)华侨事务(项)。年初预算为10.4万元,支出决算数为10.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(6)国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项),年初预算为69.2万元,支出决算数为69.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为2.42万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为25.62万元,支出决算为25.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为42.69万元,支出决算为42.7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为12.89万元,支出决算为12.9万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出770.1万元,其中人员经费642.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费127.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

和县人民政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度和县人民政府办公室机关运行经费686.4万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度和县人民政府办公室政府采购支出总额24.35万元,其中:政府采购货物支出24.35万元,

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,因公车改革,和县人民政府办公室零车辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,和县人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金40万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金40万元。评价结果显示,统计信息事业中政府电子政务运营项目达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:和县人民政府办公室政务公开电子邮箱:zwgkhx@163.com