欢迎您访问和县人民政府信息公开!
索引号 : 003277937/201909-00002 信息分类:财政专项资金/其他
发布机构:和县档案局 生成日期:2019-09-30
文  号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
名  称:和县档案局2018年度部门决算
关键词 :2018年  档案  决算   信息来源:和县档案局
内容概述: 浏览次数:60

和县档案局2018年度部门决算

和县档案局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 和县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 和县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 和县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

和县档案局2018部门决算情况

 

第一部分 和县档案局概况

  1. 部门职能

    贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《安徽省档案管理条例》,拟定全县档案工作的地方规章和管理办法,并负责监督检查与实施;负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,监督、指导、协调全县档案业务工作;负责接收、征集、整理、保管全县范围内的历史档案、革命历史档案及有关材料;负责收集散存的档案资料及有关的史料;负责档案编研出版工作,为社会提供利用服务。负责制定全县档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

     

    二、机构设置

    从决算单位构成看,和县档案局2018年度部门决算仅为本级单位决算,与预算比较,没有增减户。

    纳入和县档案局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

和县档案局本级

 

 

 

第二部分 和县档案局2018年部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:和县档案局

 

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

563.58

一、一般公共服务支出

530.57

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

2.00

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

12.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.49

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.80

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

11.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

563.58

本年支出合计

563.58

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

0

     年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

563.58

总计

563.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:和县档案局

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

563.58

563.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

530.57

530.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

530.57

530.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

96.37

96.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

434.20

434.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:和县档案局

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

563.58

129.38

434.20

 

 

 

201

一般公共服务支出

530.57

96.37

434.20

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

530.57

96.37

434.20

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

96.37

96.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

434.20

0.00

434.20

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.45

11.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.17

9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:和县档案局

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

563.58

一、一般公共服务支出

530.57

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

2.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

12.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.49

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.80

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

11.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

563.58

本年支出合计

563.58

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

563.58

合计

563.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开05表

部门:和县档案局

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

563.58

129.38

434.20

563.58

129.38

434.20

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

530.57

96.37

434.20

530.57

96.37

434.20

0

0

0

0

20126

档案事务

0

0

0

530.57

96.37

434.20

530.57

96.37

434.20

0

0

0

0

2012601

  行政运行

0

0

0

96.37

96.37

0.00

96.37

96.37

0.00

0

0

0

0

2012604

  档案馆

0

0

0

434.20

0.00

434.20

434.20

0.00

434.20

0

0

0

0

205

教育支出

0

0

0

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0

0

0

0

20508

进修及培训

0

0

0

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0

0

0

0

2050802

  干部教育

0

0

0

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

12.27

12.27

0.00

12.27

12.27

0.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

2.69

2.69

0.00

2.69

2.69

0.00

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

2.69

2.69

0.00

2.69

2.69

0.00

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

9.58

9.58

0.00

9.58

9.58

0.00

0

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0

0

9.58

9.58

0.00

9.58

9.58

0.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

5.49

5.49

0.00

5.49

5.49

0.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

5.49

5.49

0.00

5.49

5.49

0.00

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

0

0

0

5.49

5.49

0.00

5.49

5.49

0.00

0

0

0

0

213

农林水支出

0

0

0

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

0

0

0

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

11.45

11.45

0.00

11.45

11.45

0.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

11.45

11.45

0.00

11.45

11.45

0.00

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

0

0

0

9.17

9.17

0.00

9.17

9.17

0.00

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

0

0

0

2.29

2.29

0.00

2.29

2.29

0.00

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:和县档案局

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

96.42

302

商品和服务支出

21.78

310

资本性支出

0.86

30101

  基本工资

29.56

30201

  办公费

3.99

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

22.45

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0.86

30103

  奖金

17.48

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0.056

31006

  大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

2.69

30206

  电费

1.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

1.64

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

15.07

30211

  差旅费

0.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

9.17

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0.10

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

10.32

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.61

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

1.58

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

7.77

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0.79

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 0.40

31299

  其他对企业补助

 0

30309

  奖励金

0.23

30229

  福利费

0.40

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.54

30239

  其他交通费用

5.07

31303

  补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.97

39906

  赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

106.74

公用经费合计

22.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:和县档案局

 

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:和县档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分 和县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计563.58万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计563.58万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加345.36万元,增长158.26%,主要原因:项目收支里增加了“新档案馆建设库房土建工程中央补助资金(388万元)”。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计563.58万元,其中:财政拨款收入563.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计563.58万元,其中:基本支出129.38万元,占22.96%;项目支出434.20万元,占77.04%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计563.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计563.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加345.36万元,增长158.26%,主要原因:项目收支里增加了“新档案馆建设库房土建工程中央补助资金(388万元)”。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入563.58万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加345.36万元,增长158.26%。主要原因项目收支里增加了“新档案馆建设库房土建工程中央补助资金(388万元)”。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出563.58万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.36万元,增长158.26%。主要原因项目收支里增加了“新档案馆建设库房土建工程中央补助资金(388万元)”。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出563.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出530.57万元,占94.14%;教育(类)支出2.00万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出12.27万元,占2.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.49万元,占0.97%;农林水(类)支出1.80万元,占0.32%。住房保障(类)支出11.45万元,占2.03%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.97万元,支出决算为563.58万元,完成年初预算的481.81%。决算数大于预算数的主要原因: 项目收支里增加了“新档案馆建设库房土建工程中央补助资金(388万元)”。其中:基本支出129.38万元,占22.96%;项目支出434.20万元,占77.04%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为74.24万元,支出决算为96.37万元,完成年初预算的129.81%,决算数大于预算数的主要原因是:人员的调入以及工资福利的增加。

  1. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为16.20万元,支出决算为434.20万元,完成年初预算的2680.25%,决算数大于预算数的主要原因是项目收支里增加了“新档案馆建设库房土建工程中央补助资金(388万元)”。
  2. 教育(类)教育进修及培训(款)干部教育(项),年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是此项年初未列入预算。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.69万元,决算数大于预算数的主要原因:此项年初未列入预算。

  1. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为9.58万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
  2.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗款(项),年初预算为5.49万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
  3.  农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是此项年初预算未列入。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(项)年初预算为11.45万元,支出决算数为11.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出129.38万元,其中人员经费106.74万元,主要包括:基本工资29.56万元、津贴补贴22.45万元、奖金17.48万元、机关事业单位基本养老保险费2.69万元、其他社会保障缴费15.07万元、住房公积金9.17万元、生活补助7.77万元、医疗费补助0.79万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助支出1.54万元;公用经费22.64万元,主要包括:办公费3.99万元、水费0.06万元、电费1.98万元、邮电费1.64万元、差旅费0.98万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.61万元、公务接待费1.58万元、工会经费0.40万元、福利费0.40万元、其他交通费5.07万元、其他商品服务支出4.97万元、办公设备购置费0.86万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

和县档案局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度,和县档案局机关运行经费支出22.64万元,比2017年减少22.86万元,下降50.24%,主要原因是专用材料费、劳务费以及维修(护)费等相应减少。  

(二)政府采购情况。

2018年度,和县档案局政府采购支出总额0.86万元,其中:  办公设备购置支出0.86万元。政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,和县档案局没有车辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年,和县档案局无此项工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和县档案局2018一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

3.05

1.58

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

3.05

1.58

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

和县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元,支出决算为1.58万元,完成预算的51.80%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费的相关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本级单位。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    和县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.58万元,占51.80%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是与2017年度决算相比持平。持平原因为2018年和2017年和县档案局均未发生因公出国(境)费支出。2018年和县档案局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次

    2.公务接待费年初预算为3.05万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的51.80%,主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费的相关规定。2018年和县档案局国内公务接待共22批次,198人次,主要是用于用于上级部门来检查指导和各县同行交流学习。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《马鞍山市市直机关外宾接待经费管理办法》(马财〔2014〕100号)、《马鞍山市市直机关国内公务接待费管理暂行办法》(马财〔2016〕477号)等相关规定。

    3.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,和县档案局 2018年没有安排公务用车购置及运行费。

    2018年末,和县档案局财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     

                联系方式:和县档案局

     

             公开电子邮箱:hxdaj2060@163.com

     

                               2019年9月24日

信息发布:

【打印本页】 【关闭窗口】