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索引号 : 511751009/201911-00005 信息分类:部门决算情况/财政
发布机构:和县残疾人联合会 生成日期:2019-09-17
文  号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
名  称:和县残联2018年部门决算情况
关键词 :和县残联2018年部门决算情况   信息来源:和县残疾人联合会
内容概述: 浏览次数:141

和县残联2018年部门决算情况

 

和县残疾人联合会2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分和县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分和县残疾人联合会 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分和县残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

和县残联2018年部门决算情况

 

第一部分 和县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理残疾人群众组织。

(八)承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,和县残联2018年度部门决算包括:会本级决算,与预算比较一致。

纳入和县残联2018年度部门决算编制范围的二级单位没有,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

和县残联本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 和县残联2018年部门决算表

 

和县残联2018年收入支出决算总表

      

公开01表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

389.65

一、一般公共服务支出

35

1.04

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

15.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

284.03

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

608.40

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

1.41

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

42.41

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.42

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

15.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

673.68

本年支出合计

58

673.68

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

       转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

673.68

总计

65

673.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

              和县残联2018年度收入决算表

公开02表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

673.68

389.65

0.00

0.00

0.00

0.00

284.03

201

一般公共服务支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

608.40

324.37

0.00

0.00

0.00

0.00

284.03

20805

行政事业单位离退休

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

604.67

320.64

0.00

0.00

0.00

0.00

284.03

2081101

行政运行

94.69

94.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

400.88

156.45

0.00

0.00

0.00

0.00

244.43

2081107

残疾人生活和护理补贴

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

85.74

46.14

0.00

0.00

0.00

0.00

39.60

20899

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42.41

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

42.41

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

42.41

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

和县残联2018年度支出决算表

公开03表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

673.68

105.25

568.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

608.40

98.42

509.98

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

604.67

94.69

509.98

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

94.69

94.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

400.88

0.00

400.88

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

23.37

0.00

23.37

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

85.74

0.00

85.74

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42.41

0.00

42.41

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

42.41

0.00

42.41

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

42.41

0.00

42.41

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

和县残联2018年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                              公开04表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

374.65

一、一般公共服务支出

32

1.04

1.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

15.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

324.37

324.37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

1.41

1.41

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

42.41

42.41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

5.42

5.42

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

15.00

0.00

15.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

389.65

本年支出合计

55

389.65

374.65

15.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

389.65

总计

60

389.65

374.65

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

和县残联2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

374.65

105.25

269.40

374.65

105.25

269.40

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

1.04

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

1.04

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

1.04

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

324.37

98.42

225.95

324.37

98.42

225.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

0.00

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

0.00

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

320.64

94.69

225.95

320.64

94.69

225.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

0.00

0.00

0.00

94.69

94.69

0.00

94.69

94.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

0.00

0.00

0.00

156.45

0.00

156.45

156.45

0.00

156.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

0.00

0.00

0.00

23.37

0.00

23.37

23.37

0.00

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

46.14

0.00

46.14

46.14

0.00

46.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

42.41

0.00

42.41

42.41

0.00

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

42.41

0.00

42.41

42.41

0.00

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

42.41

0.00

42.41

42.41

0.00

42.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.42

5.42

0.00

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.42

5.42

0.00

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

0.00

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

0.00

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

和县残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

45.21

302

商品和服务支出

22.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

7.89

30201

办公费

3.01

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

5.60

30202

印刷费

1.21

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

4.95

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

1.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.12

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

1.12

30207

邮电费

1.22

31002

办公设备购置

0.77

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

1.22

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.22

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.63

30211

差旅费

0.14

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

2.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

7.15

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

10.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

35.29

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

10.53

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.86

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

10.48

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

12.88

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.58

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.56

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.09

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.29

30229

福利费

0.12

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.17

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.54

30239

其他交通费用

2.14

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.00

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

80.51

公用经费合计

24.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                  

 

和县残联2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

和县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开08表

部门:马鞍山市和县残疾人联合会

 

单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

6.40

6.03

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

3.00

2.86

公务用车购置及运行费

3.40

3.17

   其中:公务用车运行维护费

3.40

3.17

         公务用车购置

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 和县残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计673.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计673.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加12.68万元,增长1.88%,主要原因:扶残投入的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计673.68万元,其中:财政拨款收入389.65万元,占57.84%;其他收入284.03万元,占42.16%;无经营收入,事业收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计673.68万元,其中:基本支出105.25万元,占15.62%;项目支出568.43万元,占84.38%;无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计389.65万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计389.65万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少13.3万元,下降3.41%,主要原因:上级补助的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入374.65万元,占本年收入的55.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1.89万元,下降0.5%。主要原因是上级补助的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出374.65万元,占本年支出的55.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.89万元,下降0.5%。主要原因是上级补助的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出374.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出324.37万元,占86.60%;住房保障(类)支出5.42万元,占1.44%;医疗和计生支出1.41万元占0.37%,一般公共服务支出1.04占0.28%,农林水支出42.41,占11.31%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.72万元,支出决算为374.65万元,完成年初预算的437.06%,决算数大于预算数的主要原因:一是扶残项目投入的增加;二是上级补助的增加。其中:基本支出105.25万元,占28.09%;项目支出269.40万元,占71.91%。

1、一般公共服务支出(类)事业运行(款):年初预算1.04万元,支出决算1.04万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业行政运行(款):年初预算75.05万元, 支出决算320.64万元,完成年初预算的427.23%。决算大于预算的原因是人员的增加和上级补助的增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):年初预算3.73, 支出决算3.73万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):年初预算1.41 万元,支出决算1.41万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算2.52万元, 支出决算2.52万元,完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算2.9万元,支出决算2.9万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出105.25万元,其中人员经费80.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年财政安排15万元,本年支出15万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:收入为财政安排的资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,和县残联机关运行经费支出94.69万元,比2017年增加3.5万元,减少3.69%,主要原因是人员支出的减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,和县残联政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业0.5万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,和县残联共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,和县残联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金450.5万元,占项目预算总额的79.25%。评价结果显示:资金使用合规合法,程序规范,达到了预期绩效目标。如残疾人教育救助:对贫困残疾人子女和残疾学生实施救助,救助人数748人,发放救助资金582000元,资金提高财政局打卡发放,程序规范,资金使用严格按有关规定执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。